Faktúra 01/00199/14

Faktúra doručená:30.6.2014
Číslo objednávky:1400060

Dodávateľ
Ing.Jozef Staňo
Rastislavova 5
911 01 Trenčín
IČO:913208
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
odbor. prehliadka sústruhov a zvárač. agreg.
Názov položky
odbor. prehliadka sústruhov a zvár. agreg.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR