Faktúra 01/00185/14

Faktúra doručená:09.6.2014
Číslo objednávky:1400054

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- servis
Ivana Krasku 488
020 01 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie šport. náradia
Názov položky
odbor. tech. prehliadka šport. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,61 EUR