Faktúra 01/00168/14

Faktúra doručená:30.5.2014
Číslo objednávky:1400052

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mak-akumulator
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,43 EUR