Faktúra 01/00167/14

Faktúra doručená:29.5.2014
Číslo objednávky:1400053

Dodávateľ
AGEM Computers, s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
IČO:35692715
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
kabel FTP-VS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,60 EUR