Faktúra 01/00166/14

Faktúra doručená:23.5.2014
Číslo objednávky:1400049

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
opr poruchy telef. linky
Názov položky
oprava telef. linky p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,58 EUR