Faktúra 01/00161/14

Faktúra doručená:20.5.2014
Číslo objednávky:1400047

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kopirky-zborovňa
Názov položky
opr kopirky zborovňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,86 EUR