Faktúra 01/00153/14

Faktúra doručená:08.5.2014
Číslo objednávky:1400045

Dodávateľ
Renot.Sk
Oščadnica 1135
023 01 Oščadnica
IČO:44389990
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
toner ŠVL
Názov položky
toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,80 EUR