Faktúra 01/00142/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo zmluvy:2918/28

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
povrchová voda šk
Názov položky
povrchová voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,36 EUR