Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00139/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo objednávky:1400044
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,00 EUR