Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00136/14

Faktúra doručená:29.4.2014
Číslo objednávky:1400043
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,67 EUR