Faktúra 01/00127/14

Faktúra doručená:21.4.2014

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce šj
Názov položky
oprava vodoinštalácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,14 EUR