Faktúra 01/00116/14

Faktúra doručená:03.4.2014
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
MT hospod. odd.
Názov položky
MT hospod odd
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,14 EUR