Faktúra 01/00105/14

Faktúra doručená:31.3.2014
Číslo objednávky:1400023

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
xer. papier,toner
Názov položky
xer. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,80 EUR