Faktúra 01/00095/14

Faktúra doručená:31.3.2014
Číslo objednávky:1400028

Dodávateľ
Pyroslovakia s.r.o.
Bratislavská 442
911 06 TRENČÍN
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie HP
Názov položky
revízie HP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,80 EUR