Faktúra 01/00094/14

Faktúra doručená: 31.3.2014 Číslo objednávky: 1400034
Dodávateľ Pyroslovakia s.r.o. Bratislavská 442 911 06 TRENČÍN IČO: 44608101		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava PHP,materiál k BOZP
Názov položky oprava has. prístr. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 493,08 EUR