Faktúra 01/00094/14

Faktúra doručená:31.3.2014
Číslo objednávky:1400034

Dodávateľ
Pyroslovakia s.r.o.
Bratislavská 442
911 06 TRENČÍN
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava PHP,materiál k BOZP
Názov položky
oprava has. prístr.
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 493,08 EUR