Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00091/14

Faktúra doručená:28.3.2014
Číslo objednávky:1400032
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava vodoinštal.- škols. jed.
Názov položky
oprava vodoinštalácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,65 EUR