Faktúra 01/00052/25

Faktúra doručená:28.2.2025
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Zrážky ško
Názov položky
Zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,73 EUR