Faktúra 01/00037/25

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500002

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pracovné oblečenie - p. Horvátová ŠJ
Názov položky
pracovné oblečenie - p. Horvátová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,33 EUR