Faktúra 01/00009/25

Faktúra doručená:	24.1.2025
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné, zrážky - ško 2024,2025

Názov položky
vodné ško
stočné, zrážky - ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 673,65 EUR