Faktúra 01/00019/25

Faktúra doručená:31.1.2025
Číslo zmluvy:Z 31.01.2017 + dod.

Dodávateľ
FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26
911 01 Trenčín
IČO:44152086
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP ško + šj 1/2025
Názov položky
Služby BOZP ško
Služby BOZP šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,75 EUR