Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00069/25

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo objednávky:01.02.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
vianočky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,31 EUR