Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00071/25

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo objednávky:07.02.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
maxi nuta tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 467,19 EUR