Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00034/25

Faktúra doručená:22.1.2025
Číslo objednávky:17.01.2025 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.10.2024
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
zelenina,ovocie
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,03 EUR