Faktúra 01/00438/24

Faktúra doručená:	31.12.2024
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Zrážky - ško

Názov položky
Zrážky - ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,20 EUR