Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00537/24

Faktúra doručená:09.12.2024
Číslo objednávky:06.12.2024 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.10.2024
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
zelenina,ovocie
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,26 EUR