Faktúra 01/00430/24

Faktúra doručená:20.12.2024
Číslo objednávky:2400119

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Hlavná 488/4
91105 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava elektroinštalácie - zmena rezervovanej kapacity - ško
Názov položky
Oprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 852,20 EUR