Faktúra 01/00376/24

Faktúra doručená:18.11.2024
Číslo objednávky:ŠJ2400021

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ
Názov položky
Oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 035,04 EUR