Faktúra 01/00370/24

Faktúra doručená:	08.11.2024
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné, zrážky ško

Názov položky
vodné
stočné, zrážky ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 698,64 EUR