Faktúra 01/00367/24

Faktúra doručená:07.11.2024
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby ško + šj
Názov položky
telek. služby ško
telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,44 EUR