Faktúra 01/00348/24

Faktúra doručená:23.10.2024
Číslo objednávky:2400095

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kalendáre 2025
Názov položky
kalendáre 2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,83 EUR