Faktúra 01/00347/24

Faktúra doručená:22.10.2024
Číslo zmluvy:0298736

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
hyg. potreby - ško
Názov položky
hyg. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 313,18 EUR