Faktúra 01/00288/24

Faktúra doručená:12.9.2024
Číslo objednávky:2400081

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery - ško
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,80 EUR