Faktúra 01/00295/24

Faktúra doručená:23.9.2024
Číslo objednávky:2400073

Dodávateľ
Jarka Geregová
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:34748717
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava ochranných sietí za bránkami multifunkčného ihriska
Názov položky
Oprava ochranných sietí za bránkami multifunkč. ihriska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 301,20 EUR