Faktúra 01/00082/14

Faktúra doručená:17.3.2014
Číslo objednávky:1400026

Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizač. potrubia B bud.
Názov položky
prečistenie kanalizač. potrubia B bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR