Faktúra 01/00253/24

Faktúra doručená:14.8.2024
Číslo objednávky:2400070

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Video kábel, SSD disk
Názov položky
Video kábel, SSD disk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,61 EUR