Faktúra 01/00213/24

Faktúra doručená:10.7.2024
Číslo objednávky:2400061

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,90 EUR