Faktúra 01/00223/24

Faktúra doručená:18.7.2024
Číslo objednávky:2400054

Dodávateľ
Monter, s.r.o.
Šrobárova 187/10
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:47980168
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia protipožiarnych klapiek
Názov položky
Revízia protipožiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,40 EUR