Faktúra 01/00180/24

Faktúra doručená:12.6.2024
Číslo objednávky:telef. z 03.06.2024

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia športového náradia
Názov položky
revízia športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,50 EUR