Faktúra 01/00161/24

Faktúra doručená:31.5.2024
Číslo zmluvy:ZoD z 30.7.2023

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - šj
Názov položky
pranie a čistenie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,64 EUR