Faktúra 01/00181/24

Faktúra doručená:13.6.2024
Číslo objednávky:2400045

Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia komínov ško + šj
Názov položky
Revízia komínov ško
revízia komína šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR