Faktúra 01/00167/24

Faktúra doručená:06.6.2024
Číslo zmluvy:Z 3.11.2020

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby Office365 5/24
Názov položky
Služby Office365
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR