Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00241/24

Faktúra doručená:10.5.2024
Číslo objednávky:07.05.2024 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
vianočka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,30 EUR