Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00218/24

Faktúra doručená:26.4.2024
Číslo objednávky:24.04.2024 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
tyčinky maxi nuta
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,00 EUR