Faktúra 01/00129/24

Faktúra doručená:25.4.2024
Číslo objednávky:ŠJ2400006

Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie - šj
Názov položky
čistenie kanalizácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,00 EUR