Faktúra 01/00061/14

Faktúra doručená:28.2.2014
Číslo zmluvy:Z o D 1.7.2013

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla škola
Názov položky
čistenie prádla škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,90 EUR