Faktúra 01/00004/24

Faktúra doručená:16.1.2024
Číslo objednávky:2400001

Dodávateľ
SOREA, spol. s r.o.
Odborárske nám. 3
815 70 Bratislava
IČO:31339204
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK - ubytovanie a stravovanie 1.turnus
Názov položky
LVVK - ubytovanie a stravovanie 1. turnus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 250,00 EUR