Faktúra 01/00412/23

Faktúra doručená:13.12.2023
Číslo objednávky:2300087

Dodávateľ
Mária Danielová
Drietoma 16
913 03 DRIETOMA
IČO:30028736
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízia komínov ško + šj
Názov položky
Revízia komínov - ško
revízia komínov - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR