Faktúra 01/00384/23

Faktúra doručená:30.11.2023
Číslo objednávky:2300082

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kalendáre 2024
Názov položky
kalendáre - kanc. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,68 EUR