Faktúra 01/00352/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:Zmluva z 20.7.2023

Dodávateľ
I.K.M., s.r.o.
Jána Hollého 1901/9
911 05 Trenčín
IČO:54457092
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Stavebný dozor - Rekonštrukcia korunnej rímsy
Názov položky
Stavebný dozor - Rekonštrukcia korunnej rímsy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR