Faktúra 01/00372/23

Faktúra doručená:16.11.2023
Číslo zmluvy:Zmluva z 20.07.2023

Dodávateľ
akad.soch. Juraj Krajčo
Hlavná 525/38
911 05 Trenčín
IČO:17746345
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Reštaurátorský dozor - Rekonštrukcia korunnej rímsy
Názov položky
Reštaurátorský dozor - Rekonštrukcia korunnej rímsy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 000,00 EUR